Samorząd

Tytuł

Zespół Audytu Wewnętrznego

Zdjęcie:

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego

Treść:

Kierownik Zespołu Agnieszka Marzec-Wójcik

Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
pok. 304
tel. (0-41) 26-72-240

Stanisław Smok - Audytor wewnętrzny

Małgorzata Karp - podinspektor

 

Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:

1) Przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka, w uzgodnieniu z Prezydentem
Miasta planu audytu wewnętrznego na rok następny.

2) Przeprowadzanie, w obszarach ujętych planem, audytów wewnętrznych
w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.

3) Opracowywanie programów zadań audytowych.

4) Dokonywanie oceny kontroli zarządczej, pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonujących systemów kontrolnych w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, poprzez:

a) przegląd ustanowionych mechanizmów oraz badanie wiarygodności
i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,

b) ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych jednostki,

c) ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,

d) ocenę efektywności i skuteczności przepływu informacji,

e) analizę sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem .

5) Sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta oraz przedstawicielom jednostek audytowanych sprawozdania
z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wraz z proponowanymi zaleceniami i rekomendacjami .

6) Przeprowadzanie zadań poza planem, na wniosek Prezydenta Miasta lub
z własnej inicjatywy - w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta

7) Przeprowadzanie czynności i zadań sprawdzających sposób wykonania rekomendacji i wdrożenia zaleceń.

8) Wykonywanie czynności doradczych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta lub jako część zadań audytowych związanych
z badaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Gminy

9) Przedstawianie Prezydentowi Miasta sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni.

10) Redagowanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny finansów Publicznych,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności jednostek sektora finansów publicznych.

11) Wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

12) Opracowywanie projektów procedur w zakresie działania audytu wewnętrznego.

 

 

Szczegółowe zadania Zespołu określa Księga Procedur Zespołu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. zatwierdzona Zarządzeniem Nr II/186/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2010 roku.

Galeria

Multimedia